Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051840
Monto de la Factura
₲ 48.881.640
Nro. Solicitud de Transferencia
52119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.828.149
Retención DNCP
₲ 183.867
Retención IVA
₲ 447.972
Retención Renta
₲ 1.421.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.311.917.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.311.917.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores