Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051307
Monto de la Factura
₲ 25.900.516
Nro. Solicitud de Transferencia
8882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.791.348
Retención DNCP
₲ 97.472
Retención IVA
₲ 233.681
Retención Renta
₲ 753.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.724.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.724.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores