Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050462
Monto de la Factura
₲ 14.686.914
Nro. Solicitud de Transferencia
170488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.325
Retención DNCP
₲ 55.511
Retención IVA
₲ 113.992
Retención Renta
₲ 429.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.484.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.484.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores