Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051317
Monto de la Factura
₲ 73.027.136
Nro. Solicitud de Transferencia
8882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.105.758
Retención DNCP
₲ 277.838
Retención IVA
₲ 425.851
Retención Renta
₲ 2.148.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.724.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.724.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores