Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052196
Monto de la Factura
₲ 41.567.520
Nro. Solicitud de Transferencia
72606
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.922.779
Retención DNCP
₲ 157.835
Retención IVA
₲ 266.534
Retención Renta
₲ 1.220.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.724.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.724.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores