Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 3.449.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.830
Retención DNCP
₲ 12.866
Retención IVA
₲ 29.686
Retención Renta
₲ 134.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.707.732.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.707.732.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores