Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052916
Monto de la Factura
₲ 9.983.779
Nro. Solicitud de Transferencia
125010
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.469.592
Retención DNCP
₲ 37.191
Retención IVA
₲ 89.590
Retención Renta
₲ 387.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.484.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.484.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores