Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052917
Monto de la Factura
₲ 31.959.124
Nro. Solicitud de Transferencia
125010
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.317.188
Retención DNCP
₲ 119.113
Retención IVA
₲ 282.067
Retención Renta
₲ 1.240.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.484.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.484.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores