Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 2.328.350
Nro. Solicitud de Transferencia
7774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.203
Retención DNCP
₲ 9.147
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.724.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.724.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores