Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052567
Monto de la Factura
₲ 111.132.474
Nro. Solicitud de Transferencia
105410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.909.531
Retención DNCP
₲ 425.946
Retención IVA
₲ 405.805
Retención Renta
₲ 4.391.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.707.732.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.707.732.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores