Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 210.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9430
Fecha Solicitud de Transferencia
05-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.558.269
Retención DNCP
₲ 743.549
Retención IVA
₲ 5.749.091
Retención Renta
₲ 5.749.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
460/17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149355
Monto Contrato
₲ 1.264.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.772.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.772.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)