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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006648
Monto de la Factura
₲ 5.593.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.317

Retención DNCP
₲ 19.933
Retención IVA
₲ 152.550
Retención Renta
₲ 101.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141423
Monto Contrato
₲ 813.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.237.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.237.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)