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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007010
Monto de la Factura
₲ 362.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.424.146

Retención DNCP
₲ 1.278.544
Retención IVA
₲ 9.885.655
Retención Renta
₲ 9.885.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141423
Monto Contrato
₲ 813.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.237.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.237.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)