Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 1.062.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57347
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.247.854
Retención DNCP
₲ 3.927.003
Retención IVA
₲ 15.181.714
Retención Renta
₲ 30.363.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142917
Monto Contrato
₲ 30.800.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.379.697.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.379.697.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)