Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 450.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.474.368
Retención DNCP
₲ 1.605.632
Retención IVA
₲ 12.288.000
Retención Renta
₲ 8.192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138214
Monto Contrato
₲ 778.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.499.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.499.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3