Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 358.246.980
Nro. Solicitud de Transferencia
9012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.569.730
Retención DNCP
₲ 1.323.808
Retención IVA
₲ 5.117.814
Retención Renta
₲ 10.235.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139963
Monto Contrato
₲ 8.003.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.098.879.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.098.879.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)