Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 552.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.165.444
Retención DNCP
₲ 1.967.965
Retención IVA
₲ 15.060.955
Retención Renta
₲ 10.040.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138582
Monto Contrato
₲ 586.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.762.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.762.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)