Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 93.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.305.682
Retención DNCP
₲ 330.682
Retención IVA
₲ 2.556.818
Retención Renta
₲ 2.556.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144848
Monto Contrato
₲ 3.615.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.858.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.858.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)