Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 212.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.277.286
Retención DNCP
₲ 749.986
Retención IVA
₲ 5.798.864
Retención Renta
₲ 5.798.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144848
Monto Contrato
₲ 3.615.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.858.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.858.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)