Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0039381
Monto de la Factura
₲ 165.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.509.547
Retención DNCP
₲ 610.453
Retención IVA
₲ 2.360.000
Retención Renta
₲ 4.720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151479
Monto Contrato
₲ 4.343.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.464.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.979.464.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)