Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005639
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141408
Monto Contrato
₲ 1.560.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.764.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.764.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)