Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 4.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.973
Retención DNCP
₲ 17.555
Retención IVA
₲ 135.736
Retención Renta
₲ 135.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142203
Monto Contrato
₲ 1.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.238.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.238.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331583
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)