Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064003
Monto de la Factura
₲ 40.189.275
Nro. Solicitud de Transferencia
149614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.855.374
Retención DNCP
₲ 141.759
Retención IVA
₲ 1.096.071
Retención Renta
₲ 1.096.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142203
Monto Contrato
₲ 1.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.238.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.238.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331583
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)