Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064251
Monto de la Factura
₲ 31.559.315
Nro. Solicitud de Transferencia
190071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.726.579
Retención DNCP
₲ 111.318
Retención IVA
₲ 860.709
Retención Renta
₲ 860.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142203
Monto Contrato
₲ 1.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.238.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.238.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331583
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)