Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064130
Monto de la Factura
₲ 27.887.790
Nro. Solicitud de Transferencia
10655
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.268.270
Retención DNCP
₲ 98.368
Retención IVA
₲ 760.576
Retención Renta
₲ 760.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142203
Monto Contrato
₲ 1.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.238.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.238.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331583
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)