Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013493
Monto de la Factura
₲ 14.029.191
Nro. Solicitud de Transferencia
63479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.341.506
Retención DNCP
₲ 49.995
Retención IVA
₲ 382.614
Retención Renta
₲ 255.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137472
Monto Contrato
₲ 22.669.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.155.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.604.490.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)