Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021830
Monto de la Factura
₲ 553.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.358
Retención DNCP
₲ 1.952
Retención IVA
₲ 15.095
Retención Renta
₲ 15.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137472
Monto Contrato
₲ 22.669.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.155.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.604.490.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)