Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009775
Monto de la Factura
₲ 102.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.236.539
Retención DNCP
₲ 364.916
Retención IVA
₲ 2.792.727
Retención Renta
₲ 1.861.818
Multa
₲ 6.144.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137472
Monto Contrato
₲ 22.669.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.155.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.604.490.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)