Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010720
Monto de la Factura
₲ 319.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19185
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.155.432
Retención DNCP
₲ 1.137.459
Retención IVA
₲ 8.705.045
Retención Renta
₲ 5.803.364
Multa
₲ 6.383.700
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137472
Monto Contrato
₲ 22.669.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.155.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.604.490.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)