Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018108
Monto de la Factura
₲ 307.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.053.302
Retención DNCP
₲ 1.086.312
Retención IVA
₲ 8.399.318
Retención Renta
₲ 8.399.318
Multa
₲ 40.036.750
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137472
Monto Contrato
₲ 22.669.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.608.155.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.604.490.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)