Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 351.019.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23076
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.431.897
Retención DNCP
₲ 1.297.100
Retención IVA
₲ 5.014.560
Retención Renta
₲ 10.029.120
Multa
₲ 2.246.523
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139956
Monto Contrato
₲ 9.552.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.966.718.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.966.575.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)