Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 910.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.839.390
Retención DNCP
₲ 3.399.543
Retención IVA
₲ 13.008.457
Retención Renta
₲ 17.344.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139956
Monto Contrato
₲ 9.552.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.966.718.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.966.575.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)