Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001398
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118749
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152487
Monto Contrato
₲ 3.489.290.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.623.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.356.623.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)