Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112780
Monto de la Factura
₲ 11.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9893
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.168.431
Retención DNCP
₲ 41.823
Retención IVA
₲ 323.373
Retención Renta
₲ 323.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152487
Monto Contrato
₲ 3.489.290.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.623.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.356.623.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)