Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117609
Monto de la Factura
₲ 13.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163684
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.499.375
Retención DNCP
₲ 46.807
Retención IVA
₲ 361.909
Retención Renta
₲ 361.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152487
Monto Contrato
₲ 3.489.290.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.623.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.356.623.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)