Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 17.007.598
Nro. Solicitud de Transferencia
79877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.173.916
Retención DNCP
₲ 60.609
Retención IVA
₲ 463.844
Retención Renta
₲ 309.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142298
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.922.528.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.528.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)