Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 1.999.528
Nro. Solicitud de Transferencia
121044
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.514
Retención DNCP
₲ 7.126
Retención IVA
₲ 54.533
Retención Renta
₲ 36.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142298
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.922.528.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.528.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)