Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 39.385.871
Nro. Solicitud de Transferencia
129830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.455.247
Retención DNCP
₲ 140.357
Retención IVA
₲ 1.074.160
Retención Renta
₲ 716.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142298
Monto Contrato
₲ 9.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.922.528.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.528.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)