Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 31.127.410
Nro. Solicitud de Transferencia
130055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.601.601
Retención DNCP
₲ 110.927
Retención IVA
₲ 848.929
Retención Renta
₲ 565.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151732
Monto Contrato
₲ 983.771.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.238.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.238.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZAS PARA DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)