Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 31.127.410
Nro. Solicitud de Transferencia
119041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.319.757
Retención DNCP
₲ 109.795
Retención IVA
₲ 848.929
Retención Renta
₲ 848.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151732
Monto Contrato
₲ 983.771.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.238.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.238.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZAS PARA DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)