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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001816
Monto de la Factura
₲ 311.542
Nro. Solicitud de Transferencia
145728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.430

Retención DNCP
₲ 1.110
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 162.002

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137473
Monto Contrato
₲ 2.164.976.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.021.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.520.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)