Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003947
Monto de la Factura
₲ 13.007.977
Nro. Solicitud de Transferencia
133500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.710
Retención DNCP
₲ 46.356
Retención IVA
₲ 354.763
Retención Renta
₲ 236.509
Multa
₲ 1.040.639
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137473
Monto Contrato
₲ 2.164.976.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.021.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.520.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)