Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000336
Monto de la Factura
₲ 6.230.840
Nro. Solicitud de Transferencia
166242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.762
Retención DNCP
₲ 22.204
Retención IVA
₲ 169.932
Retención Renta
₲ 113.288
Multa
₲ 3.364.654
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137473
Monto Contrato
₲ 2.164.976.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.021.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.520.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)