Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027421
Monto de la Factura
₲ 1.237.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.493.711
Retención DNCP
₲ 4.364.471
Retención IVA
₲ 33.745.909
Retención Renta
₲ 33.745.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139196
Monto Contrato
₲ 4.949.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.127.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.127.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)