Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023166
Monto de la Factura
₲ 205.136.575
Nro. Solicitud de Transferencia
130396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.081.153
Retención DNCP
₲ 731.032
Retención IVA
₲ 5.594.634
Retención Renta
₲ 3.729.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139196
Monto Contrato
₲ 4.949.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.127.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.127.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)