Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 90.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.238.408
Retención DNCP
₲ 315.229
Retención IVA
₲ 2.462.727
Retención Renta
₲ 3.283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138319
Monto Contrato
₲ 1.367.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.450.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.450.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)