Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.583.548
Retención DNCP
₲ 158.895
Retención IVA
₲ 614.286
Retención Renta
₲ 1.228.571
Multa
₲ 1.414.700
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138319
Monto Contrato
₲ 1.367.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.450.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.450.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)