Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006644
Monto de la Factura
₲ 148.714.729
Nro. Solicitud de Transferencia
188974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.078.460
Retención DNCP
₲ 524.557
Retención IVA
₲ 4.055.856
Retención Renta
₲ 4.055.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150146
Monto Contrato
₲ 8.890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.373.733.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.373.733.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento