Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006646
Monto de la Factura
₲ 4.163.879.189
Nro. Solicitud de Transferencia
189054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.071.367
Retención DNCP
₲ 14.687.138
Retención IVA
₲ 113.560.342
Retención Renta
₲ 113.560.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150146
Monto Contrato
₲ 8.890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.373.733.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.373.733.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento