Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 45.420.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.101.408
Retención DNCP
₲ 160.210
Retención IVA
₲ 1.238.738
Retención Renta
₲ 1.238.738
Multa
₲ 681.306
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145662
Monto Contrato
₲ 807.636.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.815.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.815.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)